一、苍南县工商联概况

苍南县工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）主要职能

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县工商联部门预算包括：本级预算。

二、苍南县工商联2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县工商联2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。苍南县工商联2021年收支总预算187.05万元。

（二）关于苍南县工商联2021年收入预算情况说明

苍南县工商联2021年收入预算187.05万元，其中：一般公共预算拨款收入187.05万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。

（三）关于苍南县工商联 2021年支出预算情况说明            
　　苍南县工商联2021年支出预算187.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出171.75万元、社会保障和就业支出15.3万元;

2.按支出用途分类，包括人员支出146.15万元，占78.1%；日常公用支出15.9万元，占8.5%；项目支出25万元，占13.4%。

（四）关于苍南县工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县工商联2021年财政拨款收支总预算187.05万元。收入包括：一般公共预算187.05万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出171.75万元、社会保障和就业支出15.3万元。

（五）关于苍南县工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县工商联2021年一般公共预算当年拨款187.05万元，比2020年执行数减少50.96万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出171.75万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出15.3万元，占8.2%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出94.81万元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出51.96万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.19万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.09万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）支出25万元，主要用于单位计划内的会议培训、老工商业者及遗嘱慰问、民营企业家健康成长促进中心工作、商协会工作、宣传及党建工作经费。

（六）关于苍南县工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县工商联2021年一般公共预算基本支出162.05万元，其中：

人员经费146.13万元，主要包括：基本工资29.16万元、津贴补贴21.63万元、奖金45.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职业年金缴费5.09万元、公务员医疗补助缴费4.54万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金13.91万元、绩效工资13.26万元、退休费1.95万元；

公用经费15.92万元，主要包括：办公费4.9万元、差旅费1.3万元、工会经费0.84万元、福利费4.76万元、其他交通费用4.13万元。

（七）关于苍南县工商联2021年政府性基金预算支出情况说明

苍南县工商联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于苍南县工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县工商联2021 年“三公”经费预算数为1万元，2020年执行数为0，无法计算增长率。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是机关及下属预算单位人员等没有公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出产生。

2. 2020年安排公务接待费预算1万元，上年执行数为0，无法计算增长率。主要用于接待上级有关部门及其他县市区工商联等支出。主要原因是2020年因工作需要安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平主要原因是本单位没有保留公务用车，已划拨机关事务管理局。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

行政参公单位填写：2021年苍南县工商联本级机关运行经费财政拨款预算10.72万元，比2020年预算持平，主要是厉行节俭。

2.政府采购情况。

2021年苍南县工商联政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日，苍南县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年苍南县工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：指单位计划内的会议培训、老工商业者及遗嘱慰问、“青蓝新学”班、民营企业家健康成长促进中心工作、商协会工作、宣传及党建工作经费的支出。

2021年县级部门预算公开表（苍南县工商联） (1).xlsx